淮南市财政局2022年部门决算中项目绩效评价报告
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金2044.72万元，占项目预算总额的92.20%。评价结果显示,项目立项单位职责合理,绩效目标合理,项目较好地完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益，基本实现了年度绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市财政局对预算绩效管理工作重视程度较强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市财政局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，经费支出得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。
我部门未开展部门评价。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
淮南市财政局在2022年度部门决算中反映“政策性农业保险保费补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“政策性农业保险保费补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1217.1万元，执行数为1217.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全市种植业保险承保568.82万亩，养殖业保险承保152.14万头,政策性农业保险财政补贴资金2.4亿元，为全市45.71万户农户和规模经营主体提供了61.33亿元的风险保障,进一步发挥农业保险在农业和农村经济发展中的“稳定器”、经济“助推器”的作用，进一步防范农业生产风险，提高灾后恢复生产能力，同时提高农民保险意识，保障农民权益，农民满意度≥90%。发现的主要问题及原因：我市农业保险工作机制需要进一步完善，服务能力不够强。下一步改进措施：加大监管力度，督促承保理赔时效。提高险种范围，对特色保险加大补贴力度，做到愿保尽保。加强政策法规宣传，加强各类技术指导。
| 附件1 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 政策性农业保险保费补贴 | ||||||||||
| 主管部门 | 市财政局 | 实施单位 | 市财政局 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 1217.1 | 1217.1 | 1217.1 | 10 | 100 | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | - | - | |||||||||
| 上年结转资金 | - | - | |||||||||
| 其他资金 | - | - | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 引导和支持农户参加农业保险，在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”，按照国家要求，开展关系国计民生和粮食安全的大宗农产品保险，重点支持农业生产环节； 通过完善政策、组织推动、加大支持、引导宣传、监督检查和绩效评价等，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，着力压实经办机构市场实施主体责任，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。 |
全面完成预期目标 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1：全市种植业保险承保面积不少400于万亩，养殖业保险承保数量不少于25万头 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 指标2：种植业综合投保率70%以上养殖业综合投保率50%以上 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||
| 指标3：提高险种范围 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 指标1：保险理赔兑现率不低于90% | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 指标2：加强查勘理赔，实现及时查勘、精准理赔 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 指标1：承保环节，在加强宣传的基础上引导农户自愿投保 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 指标2：查勘定损环节，及时查勘，科学定损，努力提高第一现场查勘率 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||
| 指标3：赔付环节，快速理赔，采取统保农户“一卡通”直接发放到户，规模经营主体直接打卡支付 | 100 | 99 | 5 | 3 | 理赔时效有待提高 | ||||||
| 成本指标 | 指标1：多形式，多方位、多层次加强宣传 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | ||||||
| 指标2：加强专业培训，提升专业技能和服务标准 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 指标3：开展防灾减损，帮助受灾农户及时恢复再生产 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：减轻农民经济负担 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||
| 指标2：防范农业生产风险 | 100 | 100 | 5 | 5 | |||||||
| 社会效益 指标 |
为全市46万农户提供61亿风险保障，体现农业保险在农业和农村经济发展中的“稳定器”、经济“助推器”的作用 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益 指标 |
帮助农民科学种田，减少田间灾害 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：提高农民保险意识，保障农民权益 | 100 | 100 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
农民满意度≥90% | 100 | 100 | 10 | 10 | 2020年绩效评价现场调查，群众均对实施的项目满意。 | ||||
| 总分 | 100 | 98 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件2 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 农村公益事业财政奖补 | ||||||||||
| 主管部门 | 市财政局 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 512.1 | 512.1 | 471 | 10 | 0.92 | 9.2 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | - | - | |||||||||
| 上年结转资金 | - | - | |||||||||
| 其他资金 | - | - | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 通过村内道路、小型水利设施、村容美化亮化等农村公益事业财政奖补项目的不断建设，农村人居环境不断改善，农民群众的获得感、幸福感得到提升，乡村面貌焕然一新，为广大农民增收致富、实现乡村振兴提供了更好的保障。 | 基本完成预期目标 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 目标任务 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | |||||
| 质量指标 | 项目验收及审计 | 100 | 92 | 10 | 9.20 | 部分县区实施项目拨付不匀衡，审计未完成。 | |||||
| 时效指标 | 指标1：预算执行 | 100 | 92 | 10 | 9.20 | 年底部分县区部分资金支付进度未到达100%。 | |||||
| 指标2：资金结算 | 100 | 92 | 10 | 9.20 | 部分完成项目审计未完成，资金未结算。 | ||||||
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | 100 | 100 | 10 | 10 | ||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：经济效益 | 项目为农村公益事业，此指标不适用。 | ||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1：社会效益 | 100 | 100 | 15 | 15 | 项目村基层党组织凝聚力增强，有效促进社会事业发展。 | |||||
| 生态效益 指标 |
指标1：生态效益 | 100 | 100 | 5 | 5 | 农村人居环境有效改善 | |||||
| 可持续影 响指标 |
指标1：可持续影 响 |
100 | 100 | 10 | 10 | 建成后的项目，建立可持续的运行维护管理制度，促进农村生产生活与实施乡村振兴战略有效融合。 | |||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：服务对象 满意度 |
100 | 100 | 10 | 10 | 绩效评价现场调查，群众均对实施的项目满意。 | ||||
| 总分 | 100 | 92 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件3 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 会计专业技术资格考试考务费及代理记账业务费等 | ||||||||||
| 主管部门 | 市财政局 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 125 | 105 | 104.35 | 10 | 99.38% | 9.9 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 105 | 104.35 | 104.35 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | 20 | - | - | ||||||||
| 其他资金 | - | - | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 通过项目实施，确保2022年度我市会计专业技术职称和注册会计师考试各项工作顺利平稳的完成，同时，公开招标3家会计代理记账机构提供代账服务，提高市直预算单位财务会计核算水平。 | 基本完成预期目标 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 计划完成1.9万余考生考试，确保全年4场会计类考试顺利完成。 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | |||||
| 质量指标 | 根据省厅统一要求，强化考务管理，明确考试责任，确保考试工作有序进行；确保代理记账服务质量较好。 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 四次考试在10月底全部完成；市直预算单位财务会计核算工作按时保质完成。 | 100 | 100 | 20 | 20.00 | ||||||
| 成本指标 | 根据文件及合同规定,每考生每小时机位租赁费3元整；巡考、监考、协考及工作人员400元/天；纸笔、展板、横幅等每次考试3000元；误餐费30元/人。 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：经济效益 | 项目为行政服务，此指标不适用。 | ||||||||
| 社会效益 指标 |
提高我市会计人员业务水平，扩大会计专业人才队伍，确保市直预算单位会计核算工作有序顺利开展。 | 100 | 97 | 20 | 19.4 | ||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：生态效益 | 项目为行政服务，此指标不适用。 | |||||||||
| 可持续影 响指标 |
为考生提供考后答疑等服务，提高我市会计专业水平。 | 100 | 98 | 10 | 9.8 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
考生满意度>95% | 100 | 96 | 10 | 9.6 | |||||
| 总分 | 100 | 98.70 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件4 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 财政信息网络租赁及系统维护 | ||||||||||
| 主管部门 | 市财政局 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 149 | 149 | 98.69 | 10 | 66.23% | 9 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 149 | 149 | 98.69 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | - | - | ||||||||
| 其他资金 | - | - | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 通过项目实施，保障财政部门预算管理系统、预算收入查询系统、行政事业单位资产管理系统、地方债务管理系统等正常运转；确保财政网络安全、升级优化数据技术服务；保障财政部门各业务科室宽带线路等正常运转。 | 基本完成预期目标 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 日常维护信息系统数量13个 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | |||||
| 质量指标 | 信息系统维护合格率10% | 100 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 及时维护信息系统，保障正常运转 | 100 | 100 | 20 | 20.00 | ||||||
| 成本指标 | 控制系统维护成本，控制日常支出在合理范围 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：经济效益 | 项目为行政服务，此指标不适用。 | ||||||||
| 社会效益 指标 |
提高公共服务能力和效率，保障各项工作正常运转。 | 100 | 97 | 20 | 19.6 | ||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：生态效益 | 项目为行政服务，此指标不适用。 | |||||||||
| 可持续影 响指标 |
信息化系统建设与维护，为大数据分析提供长期数据支撑。 | 100 | 98 | 10 | 9.9 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
市直预算单位使用预算管理系统等满意度>95% | 100 | 96 | 10 | 9.8 | |||||
| 总分 | 100 | 98.30 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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| 附件5 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2022年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 全省预算管理一体化系统运行维护及核心数据安全保护工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 市财政局 | 实施单位 | |||||||||
| 项目资金 （万元） |
年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
| 年度资金总额： | 94 | 61.52 | 44.79 | 10 | 72.81% | 9.2 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 94 | 61.52 | 44.79 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | 0 | - | - | ||||||||
| 其他资金 | - | - | |||||||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 通过项目实施，规范金财工程建设，保障财政平台系统正常运转；保障核心业务系统在发生意外崩溃后，可进行应急接管，保证核心数据安全和核心系统正常运转。 | 基本完成预期目标 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 日常运行维护系统数量1个，保障核心业务系统数据安全数量1个。 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | |||||
| 质量指标 | 预算管理一体化系统运行维护合格率100% | 100 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||
| 时效指标 | 针对预算管理一体化系统，核心业务系统出现的问题，及时提供技术咨询等，快速有效解决问题。 | 100 | 100 | 20 | 20.00 | ||||||
| 成本指标 | 控制系统运行维护成本，控制日常支出在合理范围 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | ||||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
有效延长设备生命周期，减少财政部门投资运行成本。 | 100 | 100 | 10 | 9.9 | |||||
| 社会效益 指标 |
提高系统安全应急响应，保证核心数据安全。 | 100 | 100 | 10 | 9.8 | ||||||
| 生态效益 指标 |
指标1：生态效益 | 项目为行政服务，此指标不适用。 | |||||||||
| 可持续影 响指标 |
持续提高公共服务能力，保障系统正常运转。 | 100 | 98 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
市直预算单位使用预算管力一体化系统满意度>95% | 100 | 96 | 10 | 9.7 | |||||
| 总分 | 100 | 98.60 | |||||||||
| 注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
| 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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皖公网安备 34040302000082号 
