淮南市财政局2023年部门项目及绩效目标情况

（1）项目概述。保障财政系统各项信息化项目正常运转。

（2）立项依据。根据《安徽省财政厅关于做好平台一体化信息系统运维保障工作的通知》（财办【2012】2095）、服务合同、依据市政府《关于印发淮南非税收入征收管理办法的通知》（淮府【2013】100号）、《淮南市区级非税收入管理信息系统建设方案》等。

（3）实施主体。淮南市财政局。

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。

根据《安徽省财政厅关于做好平台一体化信息系统运维保障工作的通知》（财办【2012】2095）文件精神安排，主要用于支付中国电信天翼领航网络无忧融合信息化服务、通信电路服务、财政系统数据专线租赁服务等费用，保障财政部门各业务科室财政线路正常使用。（财政宽带线路租赁费43万元）；根据协议合同，用于保障部门预算管理系统，预算收入查询系统 、志诚财政管理系统，行政事业单位资产管理系统 、地方债务管理系统、计算机网络技术服务、电子凭证库和电子印章系统、身份认证与授权管理系统等正常运转。项目资金主要用于系统维护费、升级等方面支出。 （信息化建设维护费48万元）;根据《关于安徽省政府采购云平台推广应用2023年度预算安排有关事项的通知》和安徽省政府采购云平台采购合同，支付政府采购云平台服务费，保障政府采购系统的平稳运行，确保政府采购政策的贯彻执行。（政府采购云平台服务费25万元）；依据财政部《关于地方财政部门切实落实网络安全责任加强网络安全检查督查与整改的通知》和省财政厅《关于做好预算管理一体化系统推广实施技术准备工作的通知》，主要用于财政网络安全正常运行及升级优化、预算管理一体化系统全面推广实施等支出。（网络安全与数据技术服务25万元）；依据市政府《关于印发淮南非税收入征收管理办法的通知》（淮府【2013】100号）、《淮南市区级非税收入管理信息系统建设方案》，支付市本级及市辖六区非税收入管理信息系统 、非税收入电子缴库系统及博思电子票据管理系统和博思财政票据电子化管理系统技术服务等费用。（非税收入管理信息系统维护及网络租赁费18万元）。

（6）年度预算安排。部门预算财政拨款159万元。

（7）绩效目标。

按照市政府工作统一部署，保障财政系统各项信息化项目正常运转，主要用于支付系统服务费、租赁费，保证全市财政工作的正常运行，信息中心不定期对相关服务器设施进行维修、维护。

2.“会计资格考务费及代理记账业务费等”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于2022年度会计专业技术资格考试及代理记账服务费。

（2）立项依据。依据《淮南市财政局会计类考试费用管理暂行办法》、省财政厅《关于印发安徽省非税收入票据管理暂行办法的通知》（财综【2005】876号）安排等。    

（3）实施主体。淮南市财政局

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。

依据《淮南市财政局会计类考试费用管理暂行办法》，此项目为行政事业性收费安排支出，项目资金主要用于会计专业技术资格考试考场租赁、考务费及考试用品等各项成本性支出。（会计专业考试考务费70万元）；为提高市直预算单位财务会计核算水平，经公开招标3家会计代理记账机构提供代账服务，项目资金主要用于向代理记账公司支付代理记账费用（会计代理记账业务费45万元）；依据省财政厅《关于印发安徽省非税收入票据管理暂行办法的通知》（财综【2005】876号）安排，按规定，财政票据由省级财政部门统一印发，各市财政部门领购后发放本级执收单位和县区财政部门使用。市级用票单位免费供应票据，需上缴省财政厅的工本费，从市非税专户利息收入中解决，属纳入预算管理的其他非税收入安排，全年预计需10万元。（付省财政厅财政票据工本费10万元）

（6）年度预算安排。部门预算财政拨款159万元。

（7）绩效目标。

预算安排资金用于会计考试相关事项的支出，做到组织领导到位、投入保障到位、督查落实到位，认真细致做好各环节考务工作。确保2023年我市会计专业技术职称和注册会计师考试各项工作顺利平稳完成。

3.“全省预算管理一体化系统运行维护及核心数据安全保护工作经费”项目。

（1）项目概述。该项目主要用于预算管理一体化系统的运行维护，提高信息化支撑和安全保障。

（2）立项依据。依据系统维护及相关平台设备维修维护合同、核心数据异地容灾备份服务项目合同等。

（3）实施主体。淮南市财政局

（4）起止时间。2023年1-12月

（5）项目内容。

为规范金财工程建设，贯彻落实财政部关于金财工程应用支撑平台推广实施工作布置，为保障财政平台系统正常运转，根据项目维护合同每年都要向软件公司支付系统维护费及相关平台设备维修维护费（财政一体化管理信息系统维护费49万元）；为实现淮南市财政局核心业务系统本地实时容灾和核心数据的异地备份。采用购买服务的方式，在租用机房内搭建淮南市财政局核心数据库异地备份中心，建立异地备份中心与淮南市财政局生产中心的核心业务系统容灾备份机制。在发生意外市财政局核心系统崩溃后，可进行应急接管从而保证核心业务系统的正常运行以及核心数据安全。项目资金主要用于支付核心数据异地容斋备份服务项目合同费用。（核心数据异地安全容灾备份服务30万元）;2022年全省预算管理一体化系统运行及核心数据安全保护工作经费项目有政府采购资金324820元需在2023年支付，特申请此资金结转至下一年使用。（2022年全省预算管理一体化系统运行维护及核心数据安全保护工作经费项目资金结转32.482万元）

（6）年度预算安排。部门预算财政拨款111.48万元。

（7）绩效目标。

在发生意外市财政局核心系统崩溃后，可进行应急接管从而保证核心业务系统的正常运行以及核心数据安全。加强信息部门力量，组建专业化实施团队，做好实施和运维工作。