淮南市财政局2021年部门决算中项目绩效评价报告

发布时间：2022-08-12 16:02信息来源：市财政局文字大小：[ 大 中 小 ] 背景色：       
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 1897.2万元，占项目预算总额的 81.74%。评价结果显示,项目立项单位职责管理,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益基本实现了年度绩效目标。
本部门 2021 年度没有部门评价项目。组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，淮南市财政局对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市财政局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
淮南市财政局在 2021 年度部门决算中反映“政策性农业保险保费补贴”、“农村公益事业财政奖补”、“会计专业资格考试考务费”等 3 个项目绩效自评结果。
“政策性农业保险保费补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政策性农业保险保费补贴”项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1292.1 万元，执行数为 1292.1万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全市种植业保险承保 612.14 万亩，养殖业保险承保 94.61 万头,政策性农业保险财政补贴资金 1.77 亿元，为全市 57.67 万户农户和规模经营主体提供了 44.218 亿元的风险保障,进一步发挥农业保险在农业和农村经济发展中的“稳定器”、经济“助推器”的作用，进一步防范农业生产风险，提高灾后恢复生产能力，同时提高农民保险意识，保障农民权益，农民满意度≥90%。发现的主要问题：我市农业保险保障水平不够高，工作机制需要进一步完善，服务能力不够强。下一步改进措施：要提高险种的范围，对特色保险加大补贴力度，做到愿保尽保。加强政策法规宣传，加强各类技术指导。
“农村公益事业财政奖补”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村公益事业财政奖补”项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为 532.1 万元，执行数为 479 万元，完成预算的 90.02%。主要产出和效果：通过项目实施，村内道路、小型水利设施、村容美化亮化等农村公益事业财政奖补项目的不断建设，农村生产生活条件得到改善，农民群众的获得感、幸福感得到提升，乡村面貌焕然一新，为如期完成脱贫攻坚目标任务，为新时代乡村振兴发挥了积极的作用。
“会计专业技术资格考试考务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“会计专业技术资格考试考务费”项目绩效自评得分为 98.59 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为66.4 万元，完成预算的 94.86%。主要产出和效果：通过项目实施，确保 2021 年度我市会计专业技术职称和注册会计师考试各项工作顺利平稳的完成，有利于提高我市发现的主要问题：县区实施项目进度资金拨付不匀衡导致预算未在年度内执行完毕。下一步改进措施：加强资金管理，督促县区加快拨付进度。

附件1
项目支出绩效自评表 
（2021年度）
项目名称 政策性农业保险保费补贴
主管部门 市财政局 实施单位 市财政局
项目资金
（万元）		 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率（B/A) 得分
年度资金总额： 1292.1 1292.1 1292.1 10 100 10
 其中：本年财政拨款 - -
    上年结转资金 - -
       其他资金 - -
年度总体目标完成情况 预期目标 实际完成情况
引导和支持农户参加农业保险，在自主自愿的原则下，实现“愿保尽保”，按照国家要求，开展关系国计民生和粮食安全的大宗农产品保险，重点支持农业生产环节；
通过完善政策、组织推动、加大支持、引导宣传、监督检查和绩效评价等，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，着力压实经办机构市场实施主体责任，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。		 全面完成预期目标
年度绩效指标完成情况 一级
指标		 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产
出
指
标
(50分)		 数量指标 指标1：全市种植业保险承保面积不少400于万亩，养殖业保险承保数量不少于25万头 100 100 5 5
指标2：种植业综合投保率70%以上养殖业综合投保率50%以上 100 100 5 5
指标3：提高险种范围 100 100 5 2
质量指标 指标1：保险理赔兑现率不低于90% 100 100 5 5
指标2：加强查勘理赔，实现及时查勘、精准理赔 100 99 5 5 进一步提高理赔精准度
时效指标 指标1：承保环节，在加强宣传的基础上引导农户自愿投保 100 100 5 5
指标2：查勘定损环节，及时查勘，科学定损，努力提高第一现场查勘率 100 100 5 5
指标3：赔付环节，快速理赔，采取统保农户“一卡通”直接发放到户，规模经营主体直接打卡支付 100 100 5 5
成本指标 指标1：多形式，多方位、多层次加强宣传 100 100 2.5 2.5
指标2：加强专业培训，提升专业技能和服务标准 100 100 2.5 2.5
指标3：开展防灾减损，帮助受灾农户及时恢复再生产 100 100 5 5
效
益
指
标
(30分)		 经济效益
指标		 指标1：减轻农民经济负担 100 100 5 5
指标2：防范农业生产风险 100 99 5 5 农业保障水平需要进一步提高
社会效益
指标		 为全市60万农户提供供20亿风险保障，体现农业保险在农业和农村经济发展中的“稳定器”、经济“助推器”的作用 100 100 10 10
生态效益
指标		 帮助农民科学种田，减少田间灾害 100 100 5 5
可持续影
响指标		 指标1：提高农民保险意识，保障农民权益 100 100 5 5
满意度指标
(10分)		 服务对象
满意度指标		 农民满意度≥90% 100 100 10 10 2020年绩效评价现场调查，群众均对实施的项目满意。
总分 100 97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件3
项目支出绩效自评表 
（2021年度）
项目名称 农村公益事业财政奖补
主管部门 市财政局 实施单位
项目资金
（万元）		 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率（B/A) 得分
年度资金总额： 532.1 532.1 479 10 0.9 9
 其中：本年财政拨款 - -
    上年结转资金 - -
       其他资金 - -
年度总体目标完成情况 预期目标 实际完成情况
通过项目实施，使得村级公益事业发展水平有所提升，项目村基层党组织凝聚力有所增强，农村人居环境有效改善。 基本完成预期目标
年度绩效指标完成情况 一级
指标		 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产
出
指
标
(50分)		 数量指标 目标任务 100 100 10 10.00 
质量指标 项目验收及审计 100 85 10 7.00  县区实施项目拨付不匀衡，导致预算验收不及时。
时效指标 指标1：预算执行 100 90 10 7.00  年底各区县部分资金支付进度未到达100%。
指标2：资金结算 100 85 10 7.00  部分完成项目审计未完成，资金未结算。
成本指标 指标1：成本节约率 100 100 10 10
效
益
指
标
(30分)		 经济效益
指标		 指标1：经济效益 项目为农村公益事业，此指标不适用。
社会效益
指标		 指标1：社会效益 100 93.3 15 15 项目村基层党组织凝聚力增强，有效促进社会事业发展。
生态效益
指标		 指标1：生态效益 100 80 5 5 农村人居环境有效改善
可持续影
响指标		 指标1：可持续影
响		 100 85 10 10 建成后的项目，建立可持续的运行维护管理制度，促进农村生产生活与实施乡村振兴战略有效融合。
满意度指标
(10分)		 服务对象
满意度指标		 指标1：服务对象
满意度		 100 100 10 10 2020年绩效评价现场调查，群众均对实施的项目满意。
总分 100 90
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
附件3
项目支出绩效自评表 
（2021年度）
项目名称 会计专业技术资格考试考务费
主管部门 市财政局 实施单位
项目资金
（万元）		 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率（B/A) 得分
年度资金总额： 62 62 61.3 10 98.87% 9.89
 其中：本年财政拨款 62 62 61.3 - -
    上年结转资金 - -
       其他资金 - -
年度总体目标完成情况 预期目标 实际完成情况
通过项目实施，使得村级公益事业发展水平有所提升，项目村基层党组织凝聚力有所增强，农村人居环境有效改善。 基本完成预期目标
年度绩效指标完成情况 一级
指标		 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产
出
指
标
(50分)		 数量指标 计划完成1.4万考生考试，确保全年4场会计类考试顺利完成 100 100 10 10.00 
质量指标 根据省厅统一要求，强化考务管理，明确考试责任，确保考试工作有序进行 100 100 10 10.00 
时效指标 四次考试在10月底全部完成 100 100 20 20.00 
成本指标 根据文件及合同规定,每考生每小时机位租赁费3元整；巡考、监考、协考及工作人员400元/天；纸笔、展板、横幅等每次考试3000元；误餐费30元/人。 100 100 10 10.00 
效
益
指
标
(30分)		 经济效益
指标		 指标1：经济效益 项目为行政服务，此指标不适用。
社会效益
指标		 有利于提高我市会计人员业务水平，扩大会计专业人才队伍 100 96 20 19.2
生态效益
指标		 指标1：生态效益 项目为行政服务，此指标不适用。
可持续影
响指标		 为考生提供考后答疑等服务，提高我市会计专业水平 100 99 10 9.9
满意度指标
(10分)		 服务对象
满意度指标		 考生满意度>95% 100 96 10 9.6
总分 100 98.59 
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。







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